1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4164-6-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-01-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA, BOSQUE MODELO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4164-20-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION 344 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación AV. ESTACION 344 Comuna Doñihue Impuesto 232066,19 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado ramirez Razón Social RAMIREZ & RAMIREZ LIMITADA R.U.T. 76.575.460-7 Sucursal supermercado ramirez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad FACTURA 45690   $ 179.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.449 $ 179.449 31162313 Kits de montaje 1 Unidad FACTURA N° 45687   $ 94.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.738 $ 94.738 31162313 Kits de montaje 1 Unidad FACTURA N° 45689   $ 119.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.328 $ 119.328 31162313 Kits de montaje 1 Unidad MATERIALES DE CONSTRUCCION, FACTURA N° 45686   $ 308.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.966 $ 308.966 31162313 Kits de montaje 1 Unidad F. 45691   $ 98.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.871 $ 98.871 31162313 Kits de montaje 1 Unidad FACTURA 45688   $ 420.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.049 $ 420.049

Total Neto	$ 1.221.401
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.066
TOTAL OC	$ 1.453.467