1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4164-71-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION, NUMERO 344, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MUNICIPAL del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación AV. ESTACION 344 Comuna Doñihue Impuesto 554915,52 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO MANUEL GUZMAN HERRERA Razón Social FERNANDO MANUEL GUZMÁN HERRERA R.U.T. 16.563.039-4 Sucursal FERNANDO MANUEL GUZMAN HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022. MIENTRAS SE REALIZABA PROCESO LICITATORIO QUE GENERO EL ACTUAL CONTRATO   $ 2.920.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.920.608 $ 2.920.608

Total Neto	$ 2.920.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 554.916
TOTAL OC	$ 3.475.524