1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4164-82-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE IMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4164-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION, NUMERO 344, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación AV. ESTACION 344 Comuna Doñihue Impuesto 167333,076 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marielle Patricia Razón Social SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH & ROJAS LTDA R.U.T. 76.236.706-8 Sucursal Marielle Patricia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 1 Unidad PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PAR ALA CONFECCIÓN DE FORMULARIOS PARA PSICOTÉCNICO LETREROS POR PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE LUMINARIAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUN   $ 482.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 482.000 $ 482.000 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 1 Unidad PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PAR ALA CONFECCIÓN DE FORMULARIOS PARA PSICOTÉCNICO LETREROS POR PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE LUMINARIAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUN   $ 398.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.700 $ 398.700

Total Neto	$ 880.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.333
TOTAL OC	$ 1.048.033