1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4164-97-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS MECANICO AUTOMOTRIZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4164-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION, NUMERO 344, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación AV. ESTACION 344 Comuna Doñihue Impuesto 652840 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGECORN Razón Social JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA R.U.T. 15.992.759-8 Sucursal INGECORN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad REPARACION KIA GRAN CARNIVAL GXJX.71 CAMBIO KIT DE EMBRAGUE   $ 1.653.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.653.000 $ 1.653.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad REPARACIONES VARIAS KIA GRAN CARNIVAL PLACA PTTE WS.6132   $ 1.783.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.783.000 $ 1.783.000

Total Neto	$ 3.436.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 652.840
TOTAL OC	$ 4.088.840