1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4164-977-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Prórroga suministro de aridos y maq. Emergencias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Estación N°344 - [Municipalidad de Doñihue] 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SIN FOLIO del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Av. Estación N°344 - [Municipalidad de Doñihue] Comuna Doñihue Impuesto 784890 Dirección de Envío de la Factura Av. Estación N°344 - [Municipalidad de Doñihue] 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leonel antonio Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA L Y M LIMITADA R.U.T. 76.654.351-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Leonel antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 212 Unidad no definida 212 MTS3 DE MAICILLO   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.816.000 $ 3.816.000 22101713 Brazo de retroexcavadora o secciones del brazo 10,5 Unidad no definida ARRIENDO RETRO POR 10.5 HRS.   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000

Total Neto	$ 4.131.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 784.890
TOTAL OC	$ 4.915.890