1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4165-65-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4165-11-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4165-11-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplac Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra DR. SANHUEZA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Avenida Estacion 344 Comuna Doñihue Impuesto 493810 Dirección de Envío de la Factura Avenida Estacion 344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTE VISUAL Razón Social AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR R.U.T. 13.129.084-5 Sucursal ARTE VISUAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad Servicios de impresión de productos proyecto 2% FNDR LA EMPRESA COTIZA EL GLOBAL DE LO REQUERIDO, 570 TAZONES IMPRESOS EN SUBLIMACIÓN, 350 AGENDAS SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, 604 POLERAS ALGODÓN IMPRESO LOGO Y FRASE SEGÚN LO SOLICITADO, TIEMPO DE ENTREGA 3 DÍAS, DESPACHO A DOMICILIO, GARANTÍA DE NUESTROS $ 2.599.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.599.000 $ 2.599.000

Total Neto	$ 2.599.000
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IVA  19  %	$ 493.810
TOTAL OC	$ 3.092.810