1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4167-24-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS MANTENCIÓN, ASEO Y ORNATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4164-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION 344 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2020. Folio ingresado 4167/24/se20 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación AV. ESTACION 344 Comuna Doñihue Impuesto 526539,4 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor laherradura Razón Social SOC COMERCIAL LA HERRADURA LIMITADA R.U.T. 77.167.850-5 Sucursal laherradura Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Pack COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DENTRO DE LA COMUNA, CORTE DE PASTO, DESMALEZADO, INSUMOS PARA MAQUINARIAS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, TODO LO ANTERIOR PARA UNIDAD DE ASEO Y ORNATO.   $ 2.771.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.771.260 $ 2.771.260

Total Neto	$ 2.771.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 526.539
TOTAL OC	$ 3.297.799