1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4167-80-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-06-2019 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE OBRA BÁSICA EN SEDE COMUNIT CERRILLOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION 344 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 80/4167 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación AV. ESTACION 344 Comuna Doñihue Impuesto 29555,5555555556 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE Razón Social JOSE LIRA OLGUIN R.U.T. 11.994.461-9 Sucursal JOSE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Pack   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, TRABAJOS EN SEDE COMUNITARIA DE CERRILLOS, CONSISTENTE EN: INSTALACIÓN DE PASAMANOS, MOLDAJE PARA TUBERÍA CON MALLA ACMA, HORMIGÓN EN VEREDA, NIVELACIÓN DE TERRENO E INSTACIÓN DE MOLDAJE, INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, REBAJE DE $ 266.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.000 $ 266.000

Total Neto	$ 266.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 29.556
TOTAL OC	$ 295.556