1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4168-10-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Convenio Multifuncionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4168-117-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Pagos de acuerdo a Convenio Suministro Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Facturación Adolfo Novoa 419 Comuna Colbún Impuesto 2656830,8 Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Convenio Suministro Entrega del servicio, según Contrato - Convenio Suministro. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SpA Razón Social DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SPA R.U.T. 78.198.200-8 Sucursal DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad Servicios de Arriendo Multifuncional, 19 Equipos Arriendo de 19 equipos Epson WF-6590 por un periodo de 24 meses. Pagoen 24 cuotas iguales $ 13.983.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.983.320 $ 13.983.320

Total Neto	$ 13.983.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.656.831
TOTAL OC	$ 16.640.151