1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4168-1054-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4168-1-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social - R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Facturación Adolfo Novoa 419 Comuna * Impuesto 18962 Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131628 Shampoo 20 Litro   Shampoo de carrocería, individual $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 12352310 Siliconas 20 Unidad   Silicona Spray vehículos $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad   Paños de Limpieza 40x45 $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 47131615 Escobillones 6 Unidad   Escobillones clorinda $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 12191501 Solventes aromáticos 10 Frasco   Lisoform aerosol $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 47131809 Productos para limpiar o pulir zapatos 2 Unidad   Escobillas para Zapatos $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 99.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.962
TOTAL OC	$ 118.762