1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4168-1213-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Facturación Adolfo Novoa 419 Comuna Colbún Impuesto 260,81 Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SPA Razón Social DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SPA R.U.T. 78.198.200-8 Sucursal DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 2239-5-LP14 Impresoras multifunción 1   (1137504 )ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE - AJUSTE ESTIMACION HOJAS B/N 1159531 (1137504) ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE - AJUSTE ESTIMACION HOJAS B/N ; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $66,03; SERVICIO POR US$1000(1) ; SERVICIO POR US$100(3) ; SERVICIO POR US$1(20) ; AJUSTE SENCILLO POR US$ 1.320,53 US$ 0,00 US$ 66,03 US$ 1.320,53 US$ 1.386,56

Total Neto	US$ 1.386,56
Descuento	US$ 13,87
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 260,81
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.633,50