1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4168-1286-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Monta Equina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4168-207-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social - R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Facturación Adolfo Novoa 419 Comuna * Impuesto 4012,0875 Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MINI MARKET " CENTRAL COLBUN " Razón Social LUISA INES ROJAS ROJAS R.U.T. 7.303.877-4 Sucursal MINI MARKET " CENTRAL COLBUN " Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202305 Jugo en polvo 13 Botella   Bebidas de 3 lts coca-cola $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.485 $ 17.479 14111705 Servilletas de papel 3 Paquete   Servilletas de papel $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882 14111703 Toallas de papel 1 Rollo   Toalla de papel, nova $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403 $ 403 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 70 Unidad   Vasos desechables $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.352

Total Neto	$ 21.116
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.012
TOTAL OC	$ 25.128