1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4168-1292-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-09-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4168-25-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social - R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Facturación Adolfo Novoa 419 Comuna Colbún Impuesto 12840,1088 Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriajemol Razón Social JESUS MOLINA NORAMBUENA LIMITADA R.U.T. 76.116.846-0 Sucursal ferreteriajemol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 40 Unidad   Tapas 1x4x3,20 Mts. $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210 30103605 Tablas de madera 20 Unidad   Tablas de cielo 1/2x4x3,20 mts. $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.445 30101601 Barras de aleación ferrosa 7 Barra   Barras de fierro 10 mm estriado $ 2.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.821 $ 16.824 31162003 Clavos de acabado 12 kilogramo   Clavos 2 1/2" $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.101

Total Neto	$ 67.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.840
TOTAL OC	$ 80.420