1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4168-1293-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Atención Tedeum Evangelico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4168-207-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social - R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Facturación Adolfo Novoa 419 Comuna * Impuesto 25941,707 Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MINI MARKET " CENTRAL COLBUN " Razón Social LUISA INES ROJAS ROJAS R.U.T. 7.303.877-4 Sucursal MINI MARKET " CENTRAL COLBUN " Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 1000 Unidad   Vasos desechables $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.400 41122808 Bandejas de uso general 30 Unidad   Bandejas de Carton c/blonda grande $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.610 $ 14.619 50202311 Bebidas 60 Botella   Bebidas 3 Lts coca-cola, fanta y sprite. $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.700 $ 80.672 14111705 Servilletas de papel 16 Paquete   ervilletas de papel con diseño de fiestas patrias. $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 14111703 Toallas de papel 5 Rollo   Toalla de papel. $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765

Total Neto	$ 136.535
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.942
TOTAL OC	$ 162.477