1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4168-1299-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Empanadas y Otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4168-94-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Facturación Adolfo Novoa 419 Comuna Colbún Impuesto 48739,94 Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sandra Diaz Albornoz Razón Social SANDRA DEL CARMEN DIAZ ALBORNOZ R.U.T. 11.564.264-2 Sucursal Sandra Diaz Albornoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 200 Unidad   Empanadas de horno (pino) $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 50202311 Bebidas 150 Unidad   Bebidas de 500cc desechables, surtidas $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 41122808 Bandejas de uso general 10 Unidad   Bandejas de Carton c/blonda $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 14111705 Servilletas de papel 4 Paquete   Servilletas de papel blanca, grande $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.856 14111703 Toallas de papel 3 Rollo   Toalla de papel, nova $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670

Total Neto	$ 256.526
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.740
TOTAL OC	$ 305.266