1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4168-266-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-02-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4168-25-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social - R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Facturación Adolfo Novoa 419 Comuna Colbún Impuesto 16823,189 Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriajemol Razón Social JESUS MOLINA NORAMBUENA LIMITADA R.U.T. 76.116.846-0 Sucursal ferreteriajemol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 46 Unidad   Maderas tapas 1x4 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.980 $ 28.992 47131618 Mopas húmedas 2 Unidad   Escobillón municipal c/mango $ 2.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.350 $ 5.350 46181504 Guantes protectores 30 Par   Guantes de cabretilla forrado $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.210 $ 54.202

Total Neto	$ 88.543
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.823
TOTAL OC	$ 105.366