1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4168-298-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-02-2012 Nombre de la Orden de Compra Útiles Escolares Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social - R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Facturación Adolfo Novoa 419 Comuna Colbún Impuesto 447,0529 Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Crisette Solange Villalobos Concha Razón Social CRISETTE SOLANGE VILLALOBOS CONCHA R.U.T. 14.389.602-1 Sucursal Crisette Solange Villalobos Concha Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123601 Pegamento de purpurina 5 Unidad   Sobres de Escarcha $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 60123601 Pegamento de purpurina 3 Unidad   Barra Silicona color c/ Escarcha. $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 42151658 Bobinadoras de hilo dental 1 Unidad   Cepillo Dental $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 1 Unidad   Vasos Plastico $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 52121703 Toalla de cara 1 Unidad   Toalla de Mano.- $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504

Total Neto	$ 2.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 447
TOTAL OC	$ 2.800