1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4168-300-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Reparacion Red Agua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4168-117-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social - R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Facturación Adolfo Novoa 419 Comuna * Impuesto 12445,2508 Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HR LTDA. Razón Social ELVIS ENRIQUE HERNANDEZ ROJAS R.U.T. 12.372.326-0 Sucursal COMERCIAL HR LTDA. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad   Vinilit en 205cc, Pegamento $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017 40142604 Codos de tubo 3 Unidad   Codos de 50ml $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134 27121704 Uniones Hidráulicas 3 Unidad   Tee en 50 ml $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764 27121704 Uniones Hidráulicas 3 Unidad   Terminal HE en 50 ml $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.713 $ 1.713 31191501 Papeles de lija 3 Pliego   Lija $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 31231313 Tubería de plástico 7 Tira   Cañeria en PVC 50 ml $ 8.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.121 $ 58.118

Total Neto	$ 65.501
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.445
TOTAL OC	$ 77.946