1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4168-351-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4168-86-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Facturación Adolfo Novoa 419 Comuna Colbún Impuesto 9199,42 Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Razón Social HECTOR RODRIGO ROJAS BELMAR R.U.T. 13.505.087-3 Sucursal Hector Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 1 Caja   CAJA DE CORCHETES 26/6 5000 UNIDADES $ 402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402 $ 402 44122011 Carpetas para archivos 30 Unidad   CARPETAS DE CARTÓN COLOR VERDE $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880 14111530 Notas de papel autoadhesivo 3 Unidad   TACOS ADHESIVOS 5X5 DE COLORES $ 414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.242 $ 1.242 14111530 Notas de papel autoadhesivo 1 Unidad   TACOS ADHESIVOS $ 201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201 $ 201 44103103 Tóner 1 Unidad   TONER HP LASER JET P1102W $ 43.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.693 $ 43.693

Total Neto	$ 48.418
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.199
TOTAL OC	$ 57.617