1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4168-37-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4168-162-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4168-162-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social - R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Facturación Adolfo Novoa 419 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTEBAN RIVERA Razón Social HERNAN ESTEBAN RIVERA FUENTES R.U.T. 14.495.451-3 Sucursal ESTEBAN RIVERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 16 Día CONTRATACIÓN DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE MENORES SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FAJA AURORA PARA EL AÑO 2012, SEGÚN BASES Y RECORRIDO ANEXOS.- Servicio Movilización para mwenores Jardin Faja Aurora.(10 al 31 días habiles).- $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.000 $ 576.000

Total Neto	$ 576.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 576.000

Justificación de exención de impuesto