1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4168-688-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-05-2011 Nombre de la Orden de Compra MOVILIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4168-3-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social - R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Facturación Adolfo Novoa 419 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Sazo Gutierrez Razón Social Patricio Ismael Sazo Gutierrez R.U.T. 14.235.653-8 Sucursal Patricio Sazo Gutierrez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 22 Día   Traslado Sala Cuna, Jardín Infantil Gotitas de Amor- Panimávida, Mes de Mayo del 2011 $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 726.000 $ 726.000

Total Neto	$ 726.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 726.000

Justificación de exención de impuesto