1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4168-88-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD TRILLA A YEGUA SUELTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4168-94-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Facturación Adolfo Novoa 419 Comuna Colbún Impuesto 15549,6 Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Aida Salas Fernandez Razón Social ALICIA AIDA SALAS FERNANDEZ R.U.T. 10.017.940-7 Sucursal Alicia Aida Salas Fernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 24 Botella   4 PACK DE BEBIDAS DE 3 LITROS C/U ( 6 BEBIDAS CADA PACK), COCA COLA, FANTA Y SPRITE $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.344 $ 40.344 50202310 Agua mineral 24 Botella   AGUA MINERAL, BOTELLA INDIVIDUAL, CON GAS Y SIN GAS, $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 400 Unidad   VASOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 50202302 Hielo 15 kilogramo   HIELO $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 14111705 Servilletas de papel 2 Paquete   SERVILLETAS ELITE $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 14111703 Toallas de papel 2 Rollo   TOALLA NOVA $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260

Total Neto	$ 81.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.550
TOTAL OC	$ 97.390