1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4168-979-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS - ENTREGA PROYECTOS FAI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4168-95-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Facturación Adolfo Novoa 419 Comuna Colbún Impuesto 6450,12 Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Aida Salas Fernandez Razón Social ALICIA AIDA SALAS FERNANDEZ R.U.T. 10.017.940-7 Sucursal Alicia Aida Salas Fernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 11 Botella   BEBIDAS DE 3 LITROS C/U COCA COLA Y FANTA $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.105 $ 17.105 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 200 Unidad   VASOS DESECHABLES ( 100 PLUMAVIT Y 100 TRANSPARENTES) $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 14111705 Servilletas de papel 3 Paquete   SERVILLETAS ELITE GRANDES $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890 14111703 Toallas de papel 3 Unidad   TOALLAS NOVA $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.394 50201706 Café 1 Unidad   NESCAFÉ GRANDE $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.445 $ 3.445 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad   AZÚCAR $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714

Total Neto	$ 33.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.450
TOTAL OC	$ 40.398