1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4169-313-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ASISTENCIA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4174-44-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Facturación Esmeralda 698 Comuna Quirihue Impuesto 304579,5 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global 200 PLANCHA OSB 9.5 MM Y 10 FIELTRO 15 LIBRAS ROLLO 40 MTS SEGUN CONVENIO 200 PLANCHA OSB 9.5 MM Y 10 FIELTRO 15 LIBRAS ROLLO 40 MTS SEGUN CONVENIO $ 1.603.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.603.050 $ 1.603.050

Total Neto	$ 1.603.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.580
TOTAL OC	$ 1.907.630