1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4170-182-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4170-36-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4170-36-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Unidad de Compra Independencia 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Facturación Independencia 90 Comuna Galvarino Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Independencia 90 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLGA VERONICA Razón Social MAESTRANZA Y TORNERIA GALARINO SPA R.U.T. 76.984.421-k Sucursal OLGA VERONICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162702 Ruedas 160 Unidad SERVICIO DE FABRICACION DE RUEDAS PARA CONTENEDORES METALICOS, SEGUN TERMINOS DE REFRENCIA ADJUNTOS - Se realiza oferta por la cantidad de 160 ruedas de material 1045 de gran resistencia a la carga e impactos. se realiza montaje de estas para su adeucado funcionamiento. acero de grab resistencia a la carga y friccion. $ 22.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.579.520 $ 3.579.520

Total Neto	$ 3.579.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.579.520

Justificación de exención de impuesto