1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4170-20-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4170-14-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Facturación Independencia 90 Comuna Galvarino Impuesto 111738,24 Dirección de Envío de la Factura Independencia 90 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Pérez Alvial Razón Social MARÍA ANGÉLICA PÉREZ ALVIAL R.U.T. 10.274.172-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maria Pérez Alvial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 1 Global Adquisición de materiales eléctricos para recuperación y mejoramiento de plaza – balneario, comuna de Galvarino, según especificaciones técnicas adjuntas. Adquisición de materiales eléctricos, segun requerimiento. $ 588.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.096 $ 588.096

Total Neto	$ 588.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.738
TOTAL OC	$ 699.834

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.274.172-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.274.172-2 Ver adjunto