1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4170-466-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4170-119-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4170-119-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Unidad de Compra Independencia 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Facturación Independencia 90 Comuna Galvarino Impuesto 1353151,5 Dirección de Envío de la Factura Independencia 90 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO DANIEL VALLEJOS HERRERA Razón Social PABLO DANIEL VALLEJOS HERRERA R.U.T. 6.758.618-2 Sucursal PABLO DANIEL VALLEJOS HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23121507 Tejedoras 15 Unidad Compra de Ruecas a motor, según Bases Administrativas adjunta. ENTREGA INMEDIATA, Y GARANTIA DE UN AÑO, proveedor premiado en PROYECTO CORFO POR SUS PRODUCTOS $ 226.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.403.365 $ 3.403.365 60122005 Telares manuales 15 Unidad Compra de Telares Maria, según Bases Administrativas adjunta. ENTREGA INMEDIATA, Y GARANTIA DE UN AÑO, proveedor premiado en PROYECTO CORFO POR SUS PRODUCTOS $ 247.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.718.485 $ 3.718.485

Total Neto	$ 7.121.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.353.152
TOTAL OC	$ 8.475.002