1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4170-47-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2018 Nombre de la Orden de Compra DOM -Mantencion Alumbrado Publico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Unidad de Compra Independencia 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Facturación Independencia 90 Comuna Galvarino Impuesto 295329,16 Dirección de Envío de la Factura Independencia 90 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social JUAN CARLOS CASTRO MORALES R.U.T. 8.366.975-6 Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 90 Unidad Ampolletas Ampolletas $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.820 $ 521.820 60104904 Kits de electricidad 42 Unidad Ignitor Z-400 Ignitor Z- 400 $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.580 $ 83.580 60104904 Kits de electricidad 72 Unidad Ballast Ballast $ 7.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526.392 $ 526.392 81141806 Inspección de instalaciones eléctricas 89 Unidad - Reparaciones Efectuadas (mano de obra) - Reparaciones Efectuadas (mano de obra) $ 4.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.572 $ 422.572

Total Neto	$ 1.554.364
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 295.329
TOTAL OC	$ 1.849.693