1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4170-472-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4170-105-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4170-105-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Unidad de Compra Independencia 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/935 del sistema Contabilidad SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Facturación Independencia 90 Comuna Galvarino Impuesto 4190640 Dirección de Envío de la Factura Independencia 90 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camila Razón Social OSCAR EUGENIO GALLARDO MORAGA R.U.T. 10.765.346-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Camila Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 3676 Metro Cúbico Adquisición de Material Granular para mejoramiento de caminos. Según Términos de referencia y bases administrativas. Material Granular para mejoramiento de caminos, cargado sobre camion en Planta en la ciudad de Lautaro. $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.056.000 $ 22.056.000

Total Neto	$ 22.056.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.190.640
TOTAL OC	$ 26.246.640