1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4170-485-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4170-210-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicito a Usted, rechazar orden de compra N° 4170-485-se12 correspondiente a 40 unidades de colchones de 1 1/2 plaza, densidad 15 por un valor de $ 886.788. Esto debido a que no cumple con los requerimientos técnicos que se les estan solicitando. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4170-210-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Unidad de Compra Independencia 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Facturación Independencia 90 Comuna Galvarino Impuesto 141588 Dirección de Envío de la Factura Independencia 90 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SPOMO Razón Social JIMENEZ Y CIA LTDA R.U.T. 85.532.100-9 Sucursal SPOMO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 40 Unidad Colchones 1 1/2 plaza (densidad 15) Colchones 1 1/2 plaza (densidad 15) $ 18.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 745.200 $ 745.200

Total Neto	$ 745.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.588
TOTAL OC	$ 886.788