1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4170-99-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4170-24-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4170-24-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Unidad de Compra Independencia 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/119 del sistema Contabilidad SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Facturación Independencia 90 Comuna Galvarino Impuesto 1566987 Dirección de Envío de la Factura Independencia 90 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLGA VERONICA Razón Social MAESTRANZA Y TORNERIA GALARINO SPA R.U.T. 76.984.421-k Sucursal OLGA VERONICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Global Servicio de Reparación Maquinaria pesada (01 camión, 01 retroexcavadora y 01 motoniveladora)de la Municipalidad de Galvarino, según Términos de referencia adjuntos. se adjunta valor pot trabajo total. valor neto sin iva. $ 8.247.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.247.300 $ 8.247.300

Total Neto	$ 8.247.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.566.987
TOTAL OC	$ 9.814.287