1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-1015-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales Escuela F-529 San Juan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4171-82-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra B. OHIGGINS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 32571,32 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HR LTDA. Razón Social ELVIS HERNANDEZ ROJAS R.U.T. 12.372.326-0 Sucursal COMERCIAL HR LTDA. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 2 Unidad Pizarras acrilicas 2,40 x 1,20 metros marco aluminio Pizarras acrilicas 2,40 x 1,20 metros marco aluminio $ 85.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.428 $ 171.428

Total Neto	$ 171.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.571
TOTAL OC	$ 203.999