1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-1048-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2016 Nombre de la Orden de Compra JUGOS Y OTROS PARA LA ESCUELA F-529 SAN JUAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-8-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 2625,8 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alex Hernandez Rojas Razón Social Alex Hernandez Rojas R.U.T. 15.151.945-8 Sucursal Alex Hernandez Rojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 8 Unidad JUGOS NÉCTAR DE 1.5 LITROS SABOR DAMASCO JUGOS NÉCTAR DE 1.5 LITROS SABOR DAMASCO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920 48101901 Vajillas de servicio 50 Unidad TENEDORES DESECHABLES TENEDORES DESECHABLES $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 48101902 Platos y cubiertos de servicio 50 Unidad PLATOS PARA TORTA (DESECHABLES) PLATOS PARA TORTA (DESECHABLES) $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 48101903 Vasos de servicio 50 Unidad VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700

Total Neto	$ 13.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.626
TOTAL OC	$ 16.446