1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-1078-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-07-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES JARDIN INFANTIL DON FRANCISCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-82-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 5923,5293 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HR LTDA. Razón Social ELVIS ENRIQUE HERNANDEZ ROJAS R.U.T. 12.372.326-0 Sucursal COMERCIAL HR LTDA. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 2 Unidad EQUIPOS FLUORESCENTES DE 1 X 40 EQUIPOS FLUORESCENTES DE 1 X 40 $ 6.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.774 $ 12.773 39101701 Tubos fluorescentes 2 Unidad EQUIPOS FLUORESCENTES DE 1 X 20 EQUIPOS FLUORESCENTES DE 1 X 20 $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.428 $ 11.429 39111501 Artefactos fluorescentes 4 Unidad EQUIPOS FLUORESCENTES DE 18 EQUIPOS FLUORESCENTES DE 18 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034 39111810 Interruptor de lámpara 4 Unidad PARTIDORES PARTIDORES $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad SILICONA SILICONA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261

Total Neto	$ 31.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.924
TOTAL OC	$ 37.100