1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-1080-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-07-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ESCUELA BÁSICA DE COLBÚN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-82-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 8398,319238 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HR LTDA. Razón Social ELVIS ENRIQUE HERNANDEZ ROJAS R.U.T. 12.372.326-0 Sucursal COMERCIAL HR LTDA. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad GALON DE PINTURA ÓLEO OPACO, COLOR CREMA GALON DE PINTURA ÓLEO OPACO, COLOR CREMA $ 14.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.916 $ 29.916 11101712 Aleación ferrosa 2 Unidad POMELOS MEDIANOS POMELOS MEDIANOS $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.193 39111501 Artefactos fluorescentes 2 Unidad EQUIPOS FLUORESCENTES EQUIPOS FLUORESCENTES $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Unidad ROLLO DE TEFLON ROLLO DE TEFLON $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168

Total Neto	$ 44.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.398
TOTAL OC	$ 52.600