1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-1090-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FOTOCOPIADORAS DE ESC. BÁSICA DE COLBÚN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-17-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 103781,512264 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor omegatalca Razón Social CARLOS ALBERTO JARA CORTES R.U.T. 9.562.624-6 Sucursal omegatalca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 20 Unidad RECARGA DE TONER BROTHER TN-650 RECARGA DE TONER BROTHER TN-650 $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.080 $ 210.084 44103103 Tóner 12 Unidad RECARGA DE TONER TN-720 RECARGA DE TONER TN-720 $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.261 44103103 Tóner 4 Unidad TAMBOR BROTHER DR-620 TAMBOR BROTHER DR-620 $ 46.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.872 $ 184.874

Total Neto	$ 546.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.782
TOTAL OC	$ 650.000