1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-1110-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES JARDIN INFANTIL LOS AROMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-114-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 20415,31 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA R.U.T. 76.036.348-0 Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 24 Unidad ULA ULA MEDIANO ULA ULA MEDIANO $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.120 $ 39.120 60141006 Juguetes didácticos 1 Unidad ARO BASQUETBALL NIÑO ARO BASQUETBALL NIÑO $ 21.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.890 $ 21.890 60141001 Balones o pelotas de juguete 3 Unidad PELOTA LIVIANA PELOTA LIVIANA $ 4.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.945 $ 12.945 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 100 Unidad SILICONA EN BARRA SILICONA EN BARRA $ 74,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 10 Unidad SILICONA LIQUIDA SILICONA LIQUIDA $ 878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.780 $ 8.780 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad RESMA TAMAÑO CARTA EQUALIT RESMA TAMAÑO CARTA EQUALIT $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.450 $ 10.450 60121535 Goma de borrar 20 Unidad GOMA DE BORRAR FACTIS GOMA DE BORRAR FACTIS $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.080 $ 3.080 31201610 Colas 4 Unidad COLA FRIA 500 GRAMOS MARCA TORRE COLA FRIA 500 GRAMOS MARCA TORRE $ 946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.784 $ 3.784

Total Neto	$ 107.449
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.415
TOTAL OC	$ 127.864