1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-1112-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA JARDIN INFANTIL FAJA AURORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-114-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 7147,8 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA R.U.T. 76.036.348-0 Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162101 Tela o tejido de estopilla 25 Unidad METROS DE TELA VIASTRECH, COLOR ROJO. METROS DE TELA VIASTRECH, COLOR ROJO. $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.750 $ 24.750 11162101 Tela o tejido de estopilla 13 Unidad METROS DE TELA VIASTRECH, COLOR AMARILLO FUERTE METROS DE TELA VIASTRECH, COLOR AMARILLO FUERTE $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.870 $ 12.870

Total Neto	$ 37.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.148
TOTAL OC	$ 44.768