1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-11367-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Combustibles Daem Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4171-75-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra B. OHIGGINS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADES LTDA. Razón Social ADMINISTRADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT R.U.T. 79.689.550-0 Sucursal ADES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad Combustible Vehiculos Departamento de Educacion segun Ordenes N° 05707, 05588, 05597, 05582, 05585, 05589, 05590, 05591, 05593, 05594, 05595, 05596, 05599, 05702, 05703, 05704, 05705, 05706, 05708, 05579, 05580, 05581, 05583, 05584, 05587, 05586, 05592 Combustible Vehiculos Departamento de Educacion segun Ordenes N° 05707, 05588, 05597, 05582, 05585, 05589, 05590, 05591, 05593, 05594, 05595, 05596, 05599, 05702, 05703, 05704, 05705, 05706, 05708, 05579, 05580, 05581, 05583, 05584, 05587, 05586, 05592 $ 734.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 734.450 $ 734.450

Total Neto	$ 734.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 734.450

Justificación de exención de impuesto