1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-11610-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Combustible Daem Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4171-75-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra B. OHIGGINS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADES LTDA. Razón Social ADMINISTRADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT R.U.T. 79.689.550-0 Sucursal ADES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 1 Unidad Combustible DAEM Segun ordenes Nº 5839-5842-5846-5852-5865-5841-5840-5843-5845-5847-5844-5850-5848-5851-5849-5853-5854-5856-5855-5858-5857-5859-5860-5862-5861-5863-5864 Combustible DAEM Segun ordenes Nº 5839-5842-5846-5852-5865-5841-5840-5843-5845-5847-5844-5850-5848-5851-5849-5853-5854-5856-5855-5858-5857-5859-5860-5862-5861-5863-5864 $ 796.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 796.000 $ 796.000

Total Neto	$ 796.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 796.000

Justificación de exención de impuesto