1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-1180-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales Escuela F-522 La Floresta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-82-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra B. OHIGGINS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 6317,12 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA R.U.T. 76.036.348-0 Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151805 Discos de acabado o pulido 4 Unidad Discos de corte de 4 1/2 Discos de corte de 4 1/2 $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.040 $ 4.040 23171509 Soldadura 3 kilogramo soldadura punto azul 6011 1/8 soldadura punto azul 6011 1/8 $ 2.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.098 $ 7.098 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad Focos con sensor de movimiento de 500 WATTS Focos con sensor de movimiento de 500 WATTS $ 11.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.110 $ 22.110

Total Neto	$ 33.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.317
TOTAL OC	$ 39.565