1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-1196-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ENSEÑANZA ESCUELA G-515 RARI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-27-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 13927,57 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Alexis Contreras Cid Razón Social LUIS ALEXIS CONTRERAS CID R.U.T. 16.538.144-0 Sucursal Luis Alexis Contreras Cid Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101509 Libros de texto educativos o vocacionales 9 Unidad LIBROS MISKA MUSKA.- LIBROS MISKA MUSKA.- $ 6.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.020 $ 61.020 55101509 Libros de texto educativos o vocacionales 1 Unidad AGENDA SEÑALES 2016, ESPIRAL PAULO COHELO.- AGENDA SEÑALES 2016, ESPIRAL PAULO COHELO.- $ 8.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.878 $ 8.878 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad PLIEGOS DE PAPEL COUCHE.- PLIEGOS DE PAPEL COUCHE.- $ 481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.405 $ 2.405 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad CINTA DE REGALO GRANDE (ROSA) CINTA DE REGALO GRANDE (ROSA) $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000

Total Neto	$ 73.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.928
TOTAL OC	$ 87.231