1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-1241-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales Escuela F-490 Maule Sur Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-7-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra B. OHIGGINS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 3627,29 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Crisette Solange Villalobos Concha Razón Social CRISETTE SOLANGE VILLALOBOS CONCHA R.U.T. 14.389.602-1 Sucursal Crisette Solange Villalobos Concha Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141501 Alfileres rectos 3 Caja alfileres alfilres $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110 $ 1.110 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad pliegos de papel crepe pliegos de papel crepe $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.020 55121715 Banderas o accesorios 15 Unidad set de banderitas de genero set de banderitas de genero $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 14111610 Cartulina 20 Unidad Pliegos de cartulina metalica Pliegos de cartulina metalica $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 14111610 Cartulina 1 Unidad rollo de bandera plastica rollo de bandera plastica $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101

Total Neto	$ 19.091
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.627
TOTAL OC	$ 22.718