1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-1317-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales Escuela Básica de Colbún Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 62117,08 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HR LTDA. Razón Social ELVIS ENRIQUE HERNANDEZ ROJAS R.U.T. 12.372.326-0 Sucursal COMERCIAL HR LTDA. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181515 Estanque del WC 5 Unidad Surtidores de estanques o admisión Surtidores de estanques o admisión $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 2 Unidad Rollos de teflón para gas Rollos de teflón para gas $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 31201601 Adhesivos químicos 4 Unidad Litros de pegamentos agorex Litros de pegamentos agorex $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.848 $ 21.848 31201603 Gomas 36 Unidad Gomas de escalas 1,20 metros x 3 mm Gomas de escalas 1,20 metros x 3 mm $ 8.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.412 $ 290.412

Total Neto	$ 326.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.117
TOTAL OC	$ 389.049