1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-1365-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2012 Nombre de la Orden de Compra HABILITACIÓN PUNTOS DE RED ESC. F-533 PANIMÁVIDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 61617 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Informatica Salas Quiroz Razón Social CARMEN GLORIA DEL PILAR SALAS QUIROZ R.U.T. 12.791.059-6 Sucursal Informatica Salas Quiroz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222609 Routers de red 1 Unidad INSTALACIÓN DE 12 PUNTOS DE DATOS, 12 PUNTOS DE RED, INSTALACIÓN DE RACK MURAL, 01 CONFIGURACIÓN ROUTER Y 12 EQUIPOS COMPUTACIONALES.- INSTALACIÓN DE 12 PUNTOS DE DATOS, 12 PUNTOS DE RED, INSTALACIÓN DE RACK MURAL, 01 CONFIGURACIÓN ROUTER Y 12 EQUIPOS COMPUTACIONALES.- $ 324.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.300 $ 324.300

Total Neto	$ 324.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.617
TOTAL OC	$ 385.917