1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-1371-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERÍA ESCUELA F-533 PANIMÁVIDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-5-R116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 9640,6 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Alexis Contreras Cid Razón Social LUIS ALEXIS CONTRERAS CID R.U.T. 16.538.144-0 Sucursal Luis Alexis Contreras Cid Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 13 Unidad CARPETAS DE CARTULINA NORMAL CARPETAS DE CARTULINA NORMAL $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.140 $ 10.140 14111525 Papel multiuso 8 Unidad PAÑO LENCI PAÑO LENCI $ 956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.648 $ 7.648 14111525 Papel multiuso 8 Unidad CARPETAS DE PAPEL DIAMANTE CARPETAS DE PAPEL DIAMANTE $ 1.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.952 $ 8.952 14111610 Cartulina 25 Unidad CARPETAS DE CARTULINA METÁLICAS CARPETAS DE CARTULINA METÁLICAS $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 50.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.641
TOTAL OC	$ 60.381