1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-1377-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA F-522 LA FLORESTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-82-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra B. OHIGGINS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 20126,7 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA R.U.T. 76.036.348-0 Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153138 Cabezales de corte o desbastado 3 Unidad DISCOS DE CORTE DE 4 1/2" DISCOS DE CORTE DE 4 1/2" $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030 $ 3.030 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 35 Unidad PERFIL FIERRO 15 X 15 X 1.5 MM PERFIL FIERRO 15 X 15 X 1.5 MM $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.900 $ 102.900

Total Neto	$ 105.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.127
TOTAL OC	$ 126.057