1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-15-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES E INSUMOS DE ASEO JARDINES INFANTILES VTF DE LA COMUNA COLBÚN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-4-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 552608,54 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2024 Título Descripción DESPACHO DE LOS PRODUCTOS Establecimiento Educacional Dirección Sala Cuna Sol y Estrellitas de San Juan Sector de San Juan S/N de la comuna de Colbún. Sala Cuna Capullitos de Maule Sur Sector de Maule Sur S/N de la comuna de Colbún Sala Cuna y Jardín Infantil Lincanrayen, Don Francisco Avenida Adolfo Novoa S/N, frente a plaza de Armas de Colbún. Sala Cuna y Jardín Infantil Mis Primeros Pasos, Los Aromos. Calle Los Aromos S/N de la comuna de Colbún. Sala Cuna y Jardín Infantil Sonrisitas de Ángel, Paso Rari. Sector de Paso Rari S/N de la comuna de Colbún. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS SpA Razón Social COEPSA EXPRESS SPA R.U.T. 77.398.181-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COEPSA EXPRESS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad Materiales e insumos de aseo para Jardines VTF de la comuna, según bases y anexos adjuntos. Materiales e insumos de aseo para Jardines VTF de la comuna, según bases y anexos adjuntos. $ 2.908.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.908.466 $ 2.908.466

Total Neto	$ 2.908.466
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 552.609
TOTAL OC	$ 3.461.075