1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-1583-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA LICEO CAPITÁN I.C.P. COLBÚN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-30-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 82705,87102 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Aida Salas Fernandez Razón Social ALICIA AIDA SALAS FERNANDEZ R.U.T. 10.017.940-7 Sucursal Alicia Aida Salas Fernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 50 Unidad BEBIDA DE 3 LITROS COCA COLA, FANTA Y SPRITE BEBIDA DE 3 LITROS COCA COLA, FANTA Y SPRITE $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.450 $ 71.429 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 600 Unidad EMPANADAS DE HORNO EMPANADAS DE HORNO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.600 $ 327.731 52152102 Vasos para beber domésticos 600 Unidad VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210 14111705 Servilletas de papel 20 Unidad PAQUETE DE SERVILLETAS ELITE PAQUETE DE SERVILLETAS ELITE $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924

Total Neto	$ 435.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.706
TOTAL OC	$ 518.000