1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-1607-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA F-529 SAN JUAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-114-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 41860,04 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA R.U.T. 76.036.348-0 Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta para empaquetar 10 Unidad SCOTCH 18 X 30 SCOTCH 18 X 30 $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 44121506 Sobres estándar 50 Unidad SOBRE AMERICANO SOBRE AMERICANO $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500 43201808 CD de sólo lectura 1 Unidad TORTA DE CD DE 100 UNIDADES TORTA DE CD DE 100 UNIDADES $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 43201803 Discos duros 2 Unidad DISCO DURO SATA 160 GB DISCO DURO SATA 160 GB $ 32.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.570 $ 64.570 44102801 Plastificadoras 1 Unidad ANILLADORA ANILLADORA $ 122.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.354 $ 122.354 44121708 Marcadores 12 Unidad DESTACADOR DESTACADOR $ 257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.084 $ 3.084 44121802 Líquido corrector 2 Unidad CORRECTOR LIQUID PAPER CORRECTOR LIQUID PAPER $ 624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.248 $ 1.248 14111609 Papel para forrar 20 Unidad PIEGOS DE CARTON FORRADO PLIEGOS DE CARTON FORRADO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 31201517 Cinta para empaquetar 10 Unidad CINTA EMBALAJE CINTA EMBALAJE $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 43201810 DVD de sólo lectura 1 Unidad TORTA DVD 50 UNIDADES TORTA DVD 50 UNIDADES $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500

Total Neto	$ 220.316
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.860
TOTAL OC	$ 262.176